一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： 仁怀市朝阳数码经营部
三、 *采购项目编号： ************480
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年4月3日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7303 胶水 | 5 | 20.0 | 得力/deli7303 | 验收通过 | |
| 2 | 【服务】送货上门服务 | 5 | 0.0 | 验收通过 | ||
| 3 | 得力 0037 曲别针 | 3 | 15.0 | 得力/deli0037 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 2802 翻页激光笔 | 5 | 275.0 | 得力/deli2802 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
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